九江市社会科学联合会2018年部门决算

目　录

第一部分　九江市社会科学联合会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

第二部分　九江市社会科学联合会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　九江市社会科学联合会2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市社会科学联合会部门概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、以本市的政治、经济、文化等研究为立足点，以改革开放和现代化建设中出现的热点、难点问题为研究重点，深入调查研究，提供智力支持，为市委、市政府的决策服务，为九江的两个文明建设服务。

3、负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社科联的联络、协调和指导工作。

4、组织全市性的学术活动；普及社会科学知识；开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

5、制定和实施全市社科规划；负责组织国家、省和九江市社科课题的申报、管理。

6、编辑出版《九江社会科学》会刊。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位。编制人数7个。其中行政编制6个，工勤编1个。实有人数11人：在职8人，退休4人。

第二部分　九江市社会科学联合会2018年部门决算表（详见附表）

第三部分　九江市社会科学联合会2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计227.36万元，其中上年结转和结余31.48万元，较2017年减少10.76万元，下降25.47％；本年收入195.88万元，较2017年增加57.99万元，增长42.05％，主要原因是：人员增资、增加社科普及经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入182.56万元，占93.2％；其他收入13.32万元，占6.8％。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计227.36万元，其中本年支出合计200.69万元，较上年增长34.99％；年末结转和结余31.48万元，较上年下降25.49％，，主要原因是：增加社科普及费用、2018年获表彰先进增多，奖励性工资发放情况发生变动。

本年支出的具体构成为：基本支出200.69万元，占100％；项目支出0万元，占0％。经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为135.75万元，决算数为190.86万元，完成年初预算的140.59％，主要原因是：普调工资及人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为128.25万元，决算数为178.80万元，完成年初预算的139.42％。　

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.92万元，决算数为11.21万元，完成年初预算的102.66％。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.96万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的114.65％。　

（四）住房和保障支出年初预算数为5.94万元，决算数为6.14万元，完成年初预算的103.37％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.86万元，其中：

工资福利支出138.86万元，较2017年增加66.81万元，增长92.72％，主要原因是：本年增资及政府性奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费以及住房公积金的增加。

商品和服务支出51.45万元，较2017年增加15.73万元，增长44.04％，主要原因是：增加社科普及经费。

对个人和家庭补助支出0.49万元，较2017年下降31万元，减少98.44％，主要原因是：退休纳入社保、奖金放在工资福利支出里。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.31万元，完成预算的43.67％，决算数较2017年增加0.04万元，增长3.15％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0　％　决算数较上年下降0　％，主要原因是减少费用开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.31万元，完成预算的43.67％，决算数较2017年增加0.04万元，增长3.15％。主要原因是：2018年省社联部署开展机构改革，第四批社科普及基地评选等工作。接待调查研究和考核检查次数增加，公务接待费较2017年略有增加。

（三）公务用车购置及运行维护支出0　万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0　万元，完成预算的0　％，决算数为0完成预算的0％，决算数较上年下降0％。主要原因是公车改革。公务用车运行维护费年初预算数为0　万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算较上年下降0％。主要原因是公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出24.57万元，较2017年增加4.21万元，增长20.68％，主要原因是：增加了扶贫人员差旅费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0　万元，其中政府采购货物支出0　万元，政府采购工程支出0　万元政府采购服务支出0　万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12　月31　日，本部门共有车辆0　两。没有任何国有资产占用情况。

八、政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，　我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目3个，共涉及资金55万元，自评覆盖率达到　95％。2018年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金55万元，二级项目0个，分别是课题经费10万元、社会科学普及经费25万元、工作经费20万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。　

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。　

（二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（六）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。