九江市社联2020年部门预算

目　录

第一部分　九江市社联概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分　九江市社联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　九江市社联2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　九江市社联概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究，重点研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、组织社会科学工作者进行应用对策研究，坚持立足九江、服务九江，以九江经济社会发展的热点、难点问题为重点，深入调查研究，形成理论成果，为市委、市政府决策服务，发挥“思想库”“智囊团”作用。

3、制定和实施全市社科规划，开展市本级社科课题招标，组织国家级、省级社科课题申报、管理；开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

4、制定和实施九江市民社会科学素养评估机制，开展社会科学普及宣传，开展市级社科普及基地评选命名，组织国家级、省级社科普及基地申报和协助管理；组织全市性的社会科学学术活动，开展形势政策宣讲。

5、指导县（市、区）社联和市属社会科学学术团体开展工作，引导承接政府职能；领导市属社会科学学术团体党的组织，全面加强党的建设。

6、推进社科人才队伍建设，完善“社科人才专家库”；分领域建设新型智库，聚集、培养九江社科领军人才。

7、编辑出版《九江社会科学》会刊，规范管理市社联官方网站和微信公众号等新媒体平台。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位。编制人数7个。其中行政编制6个，工勤编1个。实有人数11人：在职7人，退休4人。

第二部分　九江市社联2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年九江市社联收入预算总额为179.12万元，其中：财政拨款收入179.12万元，占收入预算总额的100％。较去年增加34.83万元。其主要原因是：新增1人。

（二）支出预算情况

2020年市社联支出预算总额为为179.12万元其中：

按支出项目类别划分：基本支出124.12万元，占支出预算总额的69.29％，包括工资福利支出108.41万元，商品和服务支出15.23万元，对个人和家庭补助支出0.48万元。项目支出55万元，占支出预算总额的30.71％，包括商品和服务支出20万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出16.86万元，占支出预算总额的9.41％；医疗卫生与计划生育支出4.81万元，占支出预算总额的2.69％；住房保障支出7.21万元，占支出预算总额的4.03％。

按经济分类划分：工资福利支出108.41万元，占支出预算总额的60.52％，较去年增加33.68万元；商品和服务支出15.23万元，占支出预算总额的8.50％，较去年增加1.03万元；对个人和家庭的补助0.48万元，占支出预算总额的0.27％。

（三）　财政拨款支出情况

2020年市社联财政拨款支出预算179.12万元，占支出预算总额的100％；具体支出情况是：一般公共服务支出150.24万元，较上年增加28.07万元，占支出预算总额的83.88％；社会保障和就业支出16.86万元，较上年增加4.96万元，占支出预算总额的9.41％；医疗卫生与计划生育支出4.81万元，较上年增加0.13万元，占支出预算总额的2.69％；住房保障支出7.21万元，较上年增加1.08万元，占支出预算总额的4.03％。

（四）　政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排。

（五）　机关运行经费等重要事项的说明

本部门2020年度机关运行经费15.23万元，比2018年预算增加1.03万元，增加7.25％，其中：办公费2.07万元，水费0.06万元，电费0.87万元，物业管理费1.55万元、工会经费1.2万元、福利费2.73万元、公共交通补贴6.64万元、离退休人员公用支出0.11万元等。

（六）　政府采购情况

2020年采购总额2万元，其中：政府采购办公设备购置预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）　国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门共有车辆0辆，2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，　我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目3个，共涉及资金55万元，自评覆盖率达到　95％。2019年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金55万元，二级项目0个，分别是课题经费10万元、社会科学普及经费25万元、工作经费20万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。预算执行率为90％，严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费包装能力，加快预算执行制度，资金使用率有了较大提升，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市社联“三公”经费预算支出3万元，其中公务接待费3万元。与上年持平（2019年，按照三公经费预算只减不增原则，本单位三公经费为3万元，其中公务接待3万元）。

2020年，本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2020年，本部门无出国出境预算。

第三部分　九江市社联2020年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。　

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。　

（二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（六）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。