九江市社会科学联合会2019年部门决算

目录

第一部分九江市社会科学联合会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

第二部分九江市社会科学联合会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分九江市社会科学联合会2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市社会科学联合会部门概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、以本市的政治、经济、文化等研究为立足点，以改革开放和现代化建设中出现的热点、难点问题为研究重点，深入调查研究，提供智力支持，为市委、市政府的决策服务，为九江的两个文明建设服务。

3、负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社科联的联络、协调和指导工作。

4、组织全市性的学术活动；普及社会科学知识；开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

5、制定和实施全市社科规划；负责组织国家、省和九江市社科课题的申报、管理。

6、编辑出版《九江社会科学》会刊。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位。编制人数7个。其中行政编制6个，工勤编1个。实有人数11人：在职8人，退休4人。

第二部分九江市社会科学联合会2019年部门决算表（详见附表）

第三部分九江市社会科学联合会2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计281.25万元，其中上年结转和结余51.97万元，较2018年增加77.47万元，38.07％；本年收入254.57万元，较2018年增加25.29万元，增长11.03％，主要原因是：公用支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入254.57万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计281.25万元，其中本年支出合计229.28万元，较上年增长14.25％；主要原因是：社会保障和就业支出增加。年末结转和结余26.68万元，较上年下降48.66％。

本年支出的具体构成为：基本支出229.28万元，占100％；项目支出0万元，占0％。经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为169.06万元，决算数为229.28万元，完成年初预算的135.62％，主要原因是：社会保障和就业支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为146.94万元，决算数为185.09万元，完成年初预算的125.96％。

（二）公共安全支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％，主要原因：没有这业务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支229.28万元，其中：

工资福利支出151.92万元，较2018年增加13.06万元，增长9.41％，主要原因是：本年增资及政府性奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费以及住房公积金的增加。

商品和服务支出58.25万元，较2018年增加1.9万元，增长3.37％，主要原因是：公用支出增加。

对个人和家庭补助支出18.63万元，较2018年增加13.23万元，增加245.0％，主要原因是：奖金纳入对个人和家庭补助里面了。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.997万元，完成预算的33.23％，决算数较2018年减少0.3万元，减少23.31％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.997万元，完成预算的33.23％，决算数较2018年减少0.3万元，减少23.31％。主要原因是：响应号召，厉行节约各项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出229.28万元，较2018年增加28.59万元，增长14.25％，主要原因是：增加了扶贫人员差旅费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

八、政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善绩效管理机制，严格对照年初预算，评选命名10家市本级社科普及基地，拓展社科普及宣传平台，给予基地建设资助经费小计3万元，集中组织社科普及活动周活动71场次，拨付资助经费11.5万元，组织开展庆祝新中国成立70周年理论研讨会和文艺汇演活动，社科普及活动影响力和覆盖面逐步提升，群众反响好。编印发送《九江市社会科学》4期4000本，九江社联官方网站和微信公众号受众逐步扩大，为全市哲学社会科学作者搭建了信息交流和学习研讨平台。

组织开展社科规划，立项重点课题5个，一般课题8个，申报省社联地区基金项目5个。开展庆祝“新中国成立70周年”理论征文评选活动，征集文章92篇，评选一等奖2个，二等奖5个，三等奖8个，优秀奖10个，发放奖金4100元。组织申报江西省第十八次优秀社科成果，获三等奖1个，发放奖金5000元。

围绕中心，服务大局，重点抓好脱贫攻坚帮扶工作，拨付修水县太阳升镇新福村项目扶持资金3万元，驻村工作经费1万元。积极开展“三城同创”帮建工作，拨付开区七里湖街道沿浔社区创建工作经费2万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。预算执行率为90％，严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费包装能力，加快预算执行制度，资金使用率有了较大提升，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。