九江市社联2021年部门预算

目录

第一部分九江市社联概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分九江市社联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市社联2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分九江市社联概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究，重点研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、组织社会科学工作者进行应用对策研究，坚持立足九江、服务九江，以九江经济社会发展的热点、难点问题为重点，深入调查研究，形成理论成果，为市委、市政府决策服务，发挥“思想库”“智囊团”作用。

3、制定和实施全市社科规划，开展市本级社科课题招标，组织国家级、省级社科课题申报、管理；开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

4、制定和实施九江市民社会科学素养评估机制，开展社会科学普及宣传，开展市级社科普及基地评选命名，组织国家级、省级社科普及基地申报和协助管理；组织全市性的社会科学学术活动，开展形势政策宣讲。

5、指导县（市、区）社联和市属社会科学学术团体开展工作，引导承接政府职能；领导市属社会科学学术团体党的组织，全面加强党的建设。

6、推进社科人才队伍建设，完善“社科人才专家库”；分领域建设新型智库，聚集、培养九江社科领军人才。

7、编辑出版《九江社会科学》会刊，规范管理市社联官方网站和微信公众号等新媒体平台。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位。编制人数7个。其中行政编制6个，工勤编1个。实有人数13人：在职7人，退休6人。

第二部分九江市社联2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九江市社联收入预算总额为170.91万元，其中：财政拨款收入170.91万元，占收入预算总额的100％。较去年减少8.21万元。其主要原因是：退休2人。

（二）支出预算情况

2021年市社联支出预算总额为为170.91万元其中：

按支出项目类别划分：基本支出127.91万元，占支出预算总额的74.84％，包括工资福利支出102.29万元，商品和服务支出25.02万元，对个人和家庭补助支出0.6万元。项目支出43万元，占支出预算总额的25.16％，包括商品和服务支出40万元，资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.76万元，占支出预算总额的82.36％；社会保障和就业支出17.79万元，占支出预算总额的10.41％；医疗卫生与计划生育支出5.95万元，占支出预算总额的3.48％；住房保障支出6.41万元，占支出预算总额的3.75％。

按经济分类划分：工资福利支出102.29万元，占支出预算总额的59.85％，较去年减少6.12万元；商品和服务支出25.02万元，占支出预算总额的14.64％，较去年增加9.79万元；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.35％。

（三）财政拨款支出情况

2021年市社联财政拨款支出预算170.91万元，占支出预算总额的100％；具体支出情况是：：一般公共服务支出140.76万元，占支出预算总额的82.36％；社会保障和就业支出17.79万元，占支出预算总额的10.41％；医疗卫生与计划生育支出5.95万元，占支出预算总额的3.48％；住房保障支出6.41万元，占支出预算总额的3.75％。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2021年度机关运行经费25.02万元，比2020年预算增加9.79万元，增加64.28％，其中：办公费2.52万元，水费0.06万元，电费0.17万元，物业管理费0.87万元、工会经费1.2万元、福利费2.73万元、公共交通补贴6.64万元、离退休人员公用支出0.11万元等。

（六）政府采购情况

2021年采购总额3万元，其中：政府采购办公设备购置预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门共有车辆0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）九江市一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金43万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

1．＊＊二级项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

见附件

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市社联“三公”经费预算支出3万元，其中公务接待费3万元。与上年持平（2019年，按照三公经费预算只减不增原则，本单位三公经费为3万元，其中公务接待3万元）。

2021年，本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2021年，本部门无出国出境预算。

第三部分　九江市社联2021年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。