九江市社联2022年部门预算

目录

第一部分 九江市社联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市社联2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市社联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市社联概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究,重点研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、组织社会科学工作者进行应用对策研究,坚持立足九江、服务九江,以九江经济社会发展的热点、难点问题为重点,深入调查研究,形成理论成果,为市委、市政府决策服务,发挥“思想库”“智囊团”作用。

3、制定和实施全市社科规划,开展市本级社科课题招标,组织国家级、省级社科课题申报、管理;开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

4、制定和实施九江市民社会科学素养评估机制,开展社会科学普及宣传,开展市级社科普及基地评选命名,组织国家级、省级社科普及基地申报和协助管理;组织全市性的社会科学学术活动,开展形势政策宣讲。

5、指导县(市、区)社联和市属社会科学学术团体开展工作,引导承接政府职能;领导市属社会科学学术团体党的组织,全面加强党的建设。

6、推进社科人才队伍建设,完善“社科人才专家库”;分领域建设新型智库,聚集、培养九江社科领军人才。

7、编辑出版《九江社会科学》会刊,规范管理市社联官方网站和微信公众号等新媒体平台。

8、承办市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

九江市社联属于一级主管预算单位,无下属二级预算管理单位。核定编制人数8个（含周转编制1个），其中行政编制7个,工勤编制1个。实有人数16人，其中在职9人,退休7人。

第二部分  九江市社联2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 九江市社联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市社联收入预算总额为174.98万元,较上年预算安排增加4.07万元;财政拨款收入174.98万元,较上年预算安排增加4.07万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年九江市社联支出预算总额为支出预算总额为174.98万元,较上年预算安排增加4.07万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出131.98万元,较上年预算安排增加3.07万元;其中:工资福利支出98.48万元,商品和服务支出32.78万元,对个人和家庭的补助0.72万元。项目支出43万元,较上年预算安排增加0 万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出43万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出146.68万元,较上年预算安排增加5.92万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出13.3万元,较上年预算安排减少4.49万元;卫生健康支出6.8万元,较上年预算安排增加0.85万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出8.2万元,较上年预算安排增加1.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出98.48万元,较上年预算安排减少3.81万元;商品和服务支出75.78万元,较上年预算安排增加7.76万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排增加0.12万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市社联财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额174.98万元,较上年预算安排增加4.07万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出146.68万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.3万元,卫生健康支出6.8万元,住房保障支出8.2万元。

按支出项目类别划分:基本支出131.98万元,较上年预算安排增加3.07万元;其中:工资福利支出98.48万元,商品和服务支出32.78万元,对个人和家庭的补助0.72万元。项目支出43万元,较上年预算安排增加0 万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出43万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市社联政府性基金支出预算为0万元。

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年九江市社联国有资本经营支出预算为0万元。

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算32.78万元,比2021年预算增加7.76万元,增加31.02%。其中:办公费5.24万元,印刷费1.2万元,水费0.5万元,电费0.5万元,物业管理费1.5万元、福利费3.33万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、其他商品和服务支出0.17万元等。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算 1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.

(九)九江市社联项目情况说明

一、项目(1)概述

1)项目概述:社科课题研究经费10万元。主要是用于全市社科课题规划及组织开展研究工作,完成2022年社科课题规划研究任务。

2)立项依据:九府厅抄字[2018]260号

3)实施主体:九江市社会科学界联合会

4)实施方案:2022社科课题立项10个,完成课题结项10项

5)实施周期:2022.01—2022.12

6)年度预算安排:财政拨款10万元

7)绩效目标和指标

二、项目(2)概述

1)项目概述:社会科学普及宣传经费33万元。贯彻落实《江西省社会科学普及条例》,充分发挥社科普及联席会议作用,联动联席会议成员单位,形成社会科学知识普及宣传合力。指导省、市级社科普及基地结合自身实际,利用论坛、讲坛、展览展示、学术报告会等形式开展经常性普及宣传。

2)立项依据:九府厅抄字[2018]260号

3)实施主体:九江市社会科学界联合会    

4)实施方案:进一步加强社科普及宣传阵地建设,规范管理市社联官方网站和微信公众号。组织开展江西省社科普及宣传周暨学术活动周活动,省市县三级联动,拟于9月,集中开展系列普及宣传活动。组织县级社联和市属学会等申报并立项科普周项目,根据活动开展情况拨付活动资助经费。社科普及宣传活动覆盖面和影响力进一步提升,全面提升市民科学素质和文明素养。

5)实施周期:2022.01—2022.12

6)年度预算安排:财政拨款33万元

7)绩效目标和指标(见下表)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市社联"三公"经费一般公共预算安排 3.0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年,本部门无出国出境预算。

公务接待3.0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年,本部门参加公车改革,因此无车辆运行及购置预算。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年,本部门参加公车改革,因此无车辆运行及购置预算。

第四部分:名词解释

一、收入科目

结合本部门实际收入进行解释。

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种:

基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

资本性支出:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

按支出功能科目分类分为以下几种:

一般公共服务支出:包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出:包括行政事业单位离退,具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

卫生健康支出:行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费;

行政事业单位医疗支出,具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出:住房公积金支出,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。