九江市社会科学界联合会2021年部门决算

目    录

第一部分 九江市社会科学界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分九江市社会科学界联合会部门概况

一、部门主要职能

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究和应用对策研究,重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、以本市的政治、经济、文化等研究为立足点,以改革开放和现代化建设中出现的热点、难点问题为研究重点,深入调查研究,提供智力支持,为市委、市政府的决策服务,为九江的两个文明建设服务。

3、负责对市属社会科学学术团体及县(市、区)社科联的联络、协调和指导工作。

4、组织全市性的学术活动;普及社会科学知识;开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

5、制定和实施全市社科规划;负责组织国家、省和九江市社科课题的申报、管理。

6、编辑出版《九江社会科学》会刊。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位,无下属二级预算管理单位。核定编制人数8个（含周转编制1个），其中行政编制7个,工勤编制1个。截止2021年12月，实有人数15人，其中在职9人,退休6人。2021年，市社联认真落实“过紧日子”原则，统筹做好新冠疫情防控和其他各项工作。严控“三公经费”支出，节俭办公、杜绝浪费，努力提升社科课题研究、社科普及宣传、社科类社团管理等业务经费使用效率，集中力量办好社科普及周系列活动，社科普及宣传等工作影响力和覆盖面显著提升。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分九江市社会科学界联合会2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计274.52万元,其中年初结转和结余30.33 万元,较2020年增加9.68万元,增长3.66 %;本年收入合计 244.19 万元,较2020年减少12.21万元,下降4.76 %,主要原因是:年初结转和结余占比大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入217.53万元,占89.08%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入26.67万元,占 10.92 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计274.52万元,其中本年支出合计264.98万元,较2020年增加17.89万元,增长7.24 %,主要原因是:续建项目完成结项;年末结转和结余9.54万元,较2020年减少8.22万元,下降 46.28%,主要原因是:续建项目完成结项。

本年支出的具体构成为:基本支出 222.51  万元,占 83.97 %;项目支出 42.48 万元,占 16.03 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 170.91 万元,调整预算数为235.28万元,决算数为235.28万元,完成年初预算的 137.66 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为140.76 万元,决算数为182.83万元,完成年初预算的129.89 %,主要原因是:续建项目完成结项.

(二)社会保障和就业支出年初预算数为17.79万元,决算数为29.04万元,完成年初预算的163.24%,主要原因是:调整缴费标准。

(三)卫生健康支出年初预算数为5.95万元,决算数为6.39万元,完成年初预算的107.39%,主要原因是:调整缴费标准。

(四)住房保障支出年初预算数为6.41万元,决算数为7.02万元,完成年初预算的109.52%,主要原因是:调整缴费标准。

(五)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,调整预算数为10万元,决算数为10万元,完成调整预算数的100%,主要原因是:单位运行需要。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.81 万元,其中:

(一)工资福利支出 152.43万元,较2020年增加6.44万元,增长4.41 %,主要原因是:单位人数增加。

(二)商品和服务支出21.62万元,较2020年减少61.51万元,下降73.99%,主要原因是:支出科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出 18.76万元,较2020年增加2.64万元,增长16.38%,主要原因是:单位人员新增及职务职级晋升。

(四)资本性支出 0万元,较2020年减少1.84万元,下降 100%,主要原因是:没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.38万元,完成预算的12.67 %,决算数较2020年增加0.12万元,增长46.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是2021年无出国人员。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次,主要为:本单位无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为  0.38万元,完成预算的12.67 %,决算数较2020年增加0.12万元,增长46.15 %,主要原因是疫情原因,2020年公务往来活动减少,2021年较2020年公务往来活动略有增加。全年国内公务接待2批,累计接待 15人次,其中外事接待0批,累计接待 0 人次,主要原因是:疫情原因,公务往来活动减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后单位无公车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是公车改革后单位无公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 21.62 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数84.98万元减少63.36 万元,降低74.56 %,主要原因是:预算科目调整,落实过紧日子要求减压运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 2.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评,共涉及资金 43万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对社科课题研究经费、社会科学普及经费等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出43万元,政府性基金预算支出 0万元。从绩效评价情况来看,该两项专项资金体现了市委、市政府对社会科学知识普及的关心厚爱,加大了社会科学普及经费的投入,保障了社会科学普及工作的开展,推动了科学普及的氛围,均得到了全社会的一致认可和好评。

2021年本单位无聘请第三方机构开展绩效评价业务。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

组织对九江市社会科学界联合会等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出212.53万元,政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标1、社科课题研究经费2、社会科学普及经费自评得分为98分。项目全年预算43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

2021年本单位无聘请第三方机构开展绩效评价业务。

(三)部门决算中项目整体绩效自评结果见下

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。