九江市社联2023年部门预算

目录

第一部分九江市社联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市社联2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分九江市社联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市社联概况

一、部门主要职责

1、组织开展党的创新理论研究和哲学社会科学基础研究,研究阐释马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,重点研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。 

2、组织开展对策研究和文化研究,立足九江、服务九江,围绕九江经济社会发展热点难点深入调查研究,挖掘整理九江本土文化,传承红色基因弘扬抗洪精神,形成理论成果,为市委、市政府决策服务,发挥“思想库”“智囊团”作用。

3、组织开展市级社科课题研究公开招标,探索拓展社科课题研究合作机制,协调国家级、省级社科基金项目申报、管理,组织社会科学优秀成果评选活动。

4、组织开展社会科学普及宣传,指导各级社联组织开展党的创新理论和社会科学知识宣传宣讲,组织市级社科普及基地评选命名并加强管理,协调国家级、省级社科普及基地申报、管理。

5、规范管理全市性社会科学学术团体,加强业务指导和日常监管,领导社会科学学术团体基层党组织,夯实党建工作基础,提升政治功能和组织功能。

6、加强社科类人才队伍建设,推进新型智库、信息化人才库等,联系服务全市社科理论研究和社科普及宣传专家学者,组织开展研讨座谈、考察学习等学术交流活动,抓好培训教育工作,培养全市社科领军人才。

7、加强社科类意识形态阵地建设,编印发送《九江社会科学》内部资料,规范管理官方网站和微信公众号等新媒体平台,规范社科类学术活动开展,严格执行论坛、讲坛、报告会等报备制度。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市社联共有预算单位1个。

编制人数小计8人,其中:行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计8人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分九江市社联2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分九江市社联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市社联收入预算总额为278.15万元,较上年预算安排增加103.17万元;财政拨款收入278.15万元,较上年预算安排增加103.17万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市社联支出预算总额为278.15万元,较上年预算安排增加103.17万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出224.45万元,较上年预算安排增加92.47万元;其中:工资福利支出193.45万元,商品和服务支出29.68万元,对个人和家庭的补助1.32万元,资本性支出0万元。项目支出53.7万元,较上年预算安排增加10.7万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出53.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出196.20万元,较上年预算安排增加49.52万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出57.2万元,较上年预算安排增加43.9万元;卫生健康支出11.49万元,较上年预算安排增加4.69万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出13.26万元,较上年预算安排增加5.06万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出193.45万元,较上年预算安排增加94.97万元;商品和服务支出83.38万元,较上年预算安排减少3.1万元;对个人和家庭的补助1.32万元,较上年预算安排增加0.6万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市社联财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额278.15万元,较上年预算安排增加103.17万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出196.20万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出57.2万元,卫生健康支出11.49万元,住房保障支出13.26万元。

按支出项目类别划分:基本支出224.45万元,较上年预算安排增加92.47万元;其中:工资福利支出193.45万元,商品和服务支出29.68万元,对个人和家庭的补助1.32万元。项目支出53.7万元,较上年预算安排增加10.7万元;其中:商品和服务支出53.7万元,对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市社联政府性基金支出预算为0万元。

2023年九江市社联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年九江市社联国有资本经营支出预算为0万元。

2023年九江市社联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算29.68万元,比2022年预算减少3.1万元,下降9.46%。其中:办公费4.7万元、印刷费1.1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、物业管理费1.5万元、福利费3.42万元、会议费0.65万元、培训费0.72万元、其他交通费7.87万元、差旅费2.4万元,其他商品和服务支出0.75万元等。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)九江市社联项目情况说明

1.2023社科课题研究经费

①项目概述:社科课题研究经费19.5万元。主要用于全市社科课题研究工作,完成2022年社科课题研究续建项目和2023年社科课题研究任务。

②立项依据:九府厅抄字〔2018〕260号、九府办抄字〔2022〕392号。

③实施主体:九江市社会科学界联合会。

④实施方案:完成2022年续建项目6个,招标2023社科课题15个,完成课题结项15个。

⑤实施周期:2023.01-2023.12。

⑥年度预算安排:财政拨款19.5万元。

⑦绩效目标和指标。(见下表)

2.2023社会科学普及宣传经费

①项目概述:社会科学普及宣传经费34.2万元。贯彻落实《江西省社会科学普及条例》,组织开展党的创新理论和社会科学知识宣传宣讲,统筹集中普及宣传活动,指导各级社联组织尤其是省级市级社科普及宣传基地开展日常宣传普及活动,完成集中社科普及宣传活动300场次,组织开展社科普及宣传队伍教育培训。

②立项依据:九府厅抄字〔2018〕260号、九府办抄字〔2022〕392号。

③实施主体:九江市社会科学界联合会。     

④实施方案:开展省级、市级社科普及宣传基地情况摸底和调研指导,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,组织集中宣传宣讲活动。根据省社联的统一部署,启动并完成2023年社科普及宣传周系列活动。

⑤实施周期:2023.01—2023.12。

⑥年度预算安排:财政拨款34.2万元。

⑦绩效目标和指标。(见下表)

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市社联“三公”经费一般公共预算安排 2.0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2023年,九江市社联无出国出境预算。

公务接待2万元,比上年减少1万元,主要原因是:严格落实“过紧日子”原则,压缩公务接待相关费用。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公务用车改革后,九江市社联未保留使用公务用车,无车辆运行预算。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公务用车改革后,九江市社联无车辆购置预算。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)按支出经济分类分为以下几种:

基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

资本性支出:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

(二)按支出功能科目分类分为以下几种:

一般公共服务支出:包括行政运行费用,具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出:包括行政事业单位离退,具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

卫生健康支出:包括行政事业单位基本养老保险缴费支出,具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费;行政事业单位医疗支出,具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出:包括住房公积金支出,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。