九江市社会科学界联合会2022年部门决算

目  录

第一部分  市社联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  市社联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  市社联2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 市社联部门概况

一、部门主要职能

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究,重点研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。      

2、组织社会科学工作者进行应用对策研究,坚持立足九江、服务九江,以九江经济社会发展的热点、难点问题为重点,深入调查研究,形成理论成果,为市委、市政府决策服务,发挥“思想库”“智囊团”作用。

3、制定和实施全市社科规划,开展市本级社科课题招标,组织国家级、省级社科课题申报、管理;开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

4、制定和实施九江市民社会科学素养评估机制,开展社会科学普及宣传,开展市级社科普及基地评选命名,组织国家级、省级社科普及基地申报和协助管理;组织全市性的社会科学学术活动,开展形势政策宣讲。

5、指导县(市、区)社联和市属社会科学学术团体开展工作,引导承接政府职能;领导市属社会科学学术团体党的组织,全面加强党的建设。

6、推进社科人才队伍建设,完善“社科人才专家库”;分领域建设新型智库,聚集、培养九江社科领军人才。

7、编辑出版《九江社会科学》会刊,规范管理市社联官方网站和微信公众号等新媒体平台。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,单位名称:九江市社会科学界联合会。九江市社会科学界联合会属于一级主管预算单位,无下属二级预算单位。本部门2022年年末实有人数16人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员8人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  市社联2022年度部门决算表

第三部分 市社联2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 289.42 万元,其中年初结转和结余 9.54 万元,较2021年增加 14.9 万元,增长5%;本年收入合计 279.89 万元,较2021年增加35.70万元,增长 15 %,主要原因是:本年度人数增加,工资、奖金、住房公积金和社会保险费支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 266.09 万元,占 95 %;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0 万元,占0%;其他收入 13.80万元,占5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  289.42  万元,其中本年支出合计 286.50  万元,较2021年增加  14.90 万元,增长5  %,主要原因是:社会保障和就业支出增加;年末结转和结余 2.92  万元,较2021年减少 6.62 万元,下降69 %,主要原因是:本年度人员变动,工资、奖金、住房公积金和社会保险费支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 261.23 万元,占 91 %;项目支出 25.27 万元,占 9%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 174.98  万元,决算数为 266.09 万元,完成年初预算的 152 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为146.68 万元,决算数为183.16万元,完成年初预算的125 %,主要原因是:正常支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为13.3万元,决算数为66.54万元,完成年初预算的500%,主要原因是:本年度有人员新增,以及本年两位职工退休,缴纳职业年金等增加了支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为6.8万元,决算数为7.27万元,完成年初预算的107%,主要原因是:正常支出。

(四)住房保障支出年初预算数为8.2万元,决算数为9.11万元,完成年初预算的111%,主要原因是:正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.82 万元,其中:

(一)工资福利支出 185.95  万元,较2021年增加33.52  万元,增长 22 %,主要原因是:本年度人数增加,工资、奖金、住房公积金和社会保险费支出增加。

(二)商品和服务支出  20.25 万元,较2021年减少1.37 万元,下降6 %,主要原因是:坚持过紧日子、厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出  34.62 万元,较2021年增加  15.86万元,增长  85 %,主要原因是:本年度退休人员奖励金增加。

(四)资本性支出 0  万元,较2021年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是:没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3万元,决算数为  0.09万元,完成全年预算的  3%,决算数较2021年减少 0.29 万元,下降76 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是2022年无出国人员。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计 0 人次,主要为:本单位无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费支出全年预算数为  3 万元,决算数为  0.09万元,完成全年预算的3 %,决算数较2021年减少 0.29 万元,下降 76 %,主要原因是疫情原因,公务往来活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:疫情原因,公务往来活动减少。全年国内公务接待  1批,累计接待  5人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:省社联来浔调研。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置全年预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是公车改革后单位无公车,全年购置公务用车   辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无购置公车情况。公务0用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是公车改革后单位无公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 20.25 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 1.37万元,降低 6 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.37万元,其中:政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0.37 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.37 万元,占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆，主要原因是公车改革后单位无公车，没有国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  2 个全面开展绩效自评,共涉及资金  25.27万元,占项目支出总额的  100 %。    

组织对“社会科学普及宣传经费”、“社科课题研究经费”等 2  个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  25.27 万元,政府性基金预算支出   0万元,国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看,该两项专项资金体现了市委、市政府对社科工作的高速重视和关心支持,加大了社会科学普及经费的投入,保障了社会科学普及工作的开展,推动了科学普及的氛围,均得到了全社会的一致认可和好评。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  286.50万元,政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看,2022年度市社联部门预算收入286.50万元,支出286.50万元,其中:基本支出261.23万元,项目支出25.27万元。年终无结转结余,年初预算完成率100%,实现收支平衡,无结余。所有支出均纳入绩效自评范围。

财政供养人员控制在编制以内,控制率小于100%“三公”经费较上年减少,达到只减不增的要求。“三公经费”支出,控制情况良好,公务用车维护费无,领导因公出国境无,同时按照上级的要求在本单位网站上对“三公经费”进行了公开。

预算执行方面、支出总额控制在预算总额之内,严格执行财经纪律,本部门预算未进行相关事项调整。不存在截留滞留专项等资金情况。

预算管理及职责履行方面。严格资金使用拨付审批程序和手续,预决算信息及时公开,按照上级的要求,在信息网站上进行了预决算公开,预算实行动态管理,制度建设比较健全,确保资金使用合理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.资金投入情况

2022年市社联社会科学普及宣传经费投入24.77万元、社科课题研究经费投入0.5万元,项目支出共25.27万元。

2.绩效指标完成情况

①集中开展党的形势政策理论和社会科学知识普及宣传,市县两级同步组织展览展示、系列讲座、咨询服务、文艺演出、公益帮扶等集中普及宣传活动160余场次。

②完成2022年经济社会发展研究课题招标,立项重点研究课题6项,一般研究课题52项;创新课题研究机制,通过委托招标形式立项“庐山天下悠”专项课题1项,与江西省认知科学与跨学科研究中心联合发布专项课题招标,立项重点课题4项,一般课题9项;组织申报江西省社科基金地区项目,立项一般项目4项,完成江西省纪录小康工程专题项目结项1项

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“社会科学普及宣传经费”、“社科课题研究经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件